附件3
整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)年度：2023年度
評(píng)價(jià)單位：遂溪縣退役軍人事務(wù)局局本級(jí)
一級(jí)預(yù)算部門(mén)單位（公章）：遂溪縣退役軍人事務(wù)局
填報(bào)日期：2024年9月13日
根據(jù)《遂溪縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（遂財(cái)績(jī)[2024]11號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將2023年度遂溪縣退役軍人事務(wù)局整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
(一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。
遂溪縣退役軍人事務(wù)局成立于2019年，是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，設(shè)4個(gè)職能股室：優(yōu)撫褒揚(yáng)股、權(quán)益保障股、軍休創(chuàng)業(yè)安置股，辦公室，3個(gè)下屬單位：退役軍人服務(wù)中心，軍休所，光榮院。機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定人員情況，年末在職人數(shù)31名、退休人數(shù)6名、外聘臨時(shí)工人人數(shù)3名。
工作職能主要是：組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策，實(shí)施現(xiàn)役軍人、退役軍人、烈屬軍屬優(yōu)待、撫恤等擁軍優(yōu)屬工作；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部移交安置、自主擇業(yè)等就業(yè)退役軍人的服務(wù)管理；落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障及有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等；指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
(二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.黨建引領(lǐng)，求真務(wù)實(shí)，夯實(shí)退役軍人工作基礎(chǔ)。
2.穩(wěn)步推進(jìn)服務(wù)保障體系建設(shè)。
3.堅(jiān)定不移高標(biāo)準(zhǔn)全面落實(shí)優(yōu)撫政策。
4.廣泛有效開(kāi)展雙擁共建工作。
5.加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)與管理，做好烈士褒揚(yáng)紀(jì)念工作
6.狠抓涉軍信訪工作落實(shí)，全力化解退役軍人矛盾問(wèn)題。
7.認(rèn)真落實(shí)自主就業(yè)退役軍人一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金的發(fā)放。
8.宣傳落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
9.高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成 “陽(yáng)光安置”，送崗“一站式”服務(wù)工作。
10.積極推進(jìn)退役軍人學(xué)歷提升和技能培訓(xùn)工作。
11.嚴(yán)把應(yīng)急救助資金管理關(guān)口，切實(shí)為困難退役軍人解決燃眉之急。
12、做好軍休管理服務(wù)工作。
(三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
加強(qiáng)退役軍人思想政治工作，和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體系，協(xié)助各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（四）部門(mén)整體支出情況。
2023年收入預(yù)算數(shù)為4044.03萬(wàn)元，2023年支出預(yù)算數(shù)為3986.96萬(wàn)元。2023年收入決算數(shù)為10761.11萬(wàn)元，2023年支出決算數(shù)為10761.11萬(wàn)元。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
（一）評(píng)價(jià)小組情況。為做好部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，不斷增強(qiáng)預(yù)算部門(mén)的績(jī)效理念和支出責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《遂溪縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（遂財(cái)績(jī)[2024]11號(hào)），我單位結(jié)合實(shí)際、現(xiàn)成立遂溪縣退役軍人事務(wù)局績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組成人員名單如下：
組 長(zhǎng)：蔡德超（黨組成員、四級(jí)主任科員）
副組長(zhǎng)：李建勇（辦公室負(fù)責(zé)人）
成 員：陳偉玲（優(yōu)撫褒揚(yáng)股負(fù)責(zé)人）
黃云鶴（就業(yè)創(chuàng)業(yè)股股長(zhǎng)）
葉振興（權(quán)益安置股負(fù)責(zé)人）
黃海文（退役軍人服務(wù)中心負(fù)責(zé)人）
葉 妍（軍休所副所長(zhǎng)）
何家蔚（會(huì)計(jì)）
梁國(guó)玲（出納）
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負(fù)責(zé)局整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)具體工作。
（二）自評(píng)工作過(guò)程。收到縣財(cái)政局通知后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。全面梳理2023年度項(xiàng)目申報(bào)書(shū)、項(xiàng)目合同書(shū)、立項(xiàng)文件、驗(yàn)收情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況、財(cái)務(wù)報(bào)表以及詳細(xì)經(jīng)費(fèi)使用憑證等相關(guān)材料，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)材料進(jìn)行匯總，認(rèn)真、準(zhǔn)確、完整填寫(xiě)自評(píng)數(shù)據(jù)表，深入分析單位整體支出績(jī)效，形成詳實(shí)的自評(píng)報(bào)告，提交所需的自評(píng)佐證材料，確保自評(píng)材料質(zhì)量并按時(shí)報(bào)送。
（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
按時(shí)保質(zhì)在9月13日前完成自評(píng)材料的報(bào)送工作，并對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
自評(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。
本單位所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與公開(kāi)的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)果。
本單位預(yù)算年度內(nèi)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，職責(zé)履行時(shí)兼顧經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性和公平性，自評(píng)分?jǐn)?shù)為99分，等級(jí)為優(yōu)秀。
部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析。
對(duì)照《整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》逐項(xiàng)分析各指標(biāo)完成情況。
1.預(yù)算編制情況。
（一）目標(biāo)設(shè)置。
1.績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。
本單位當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)38個(gè)，共計(jì)3653.47萬(wàn)元，申報(bào)時(shí)間以部門(mén)預(yù)算管理系統(tǒng)錄入時(shí)間為準(zhǔn),批復(fù)項(xiàng)目個(gè)數(shù)為38個(gè)，批復(fù)金額為3653.47萬(wàn)元。
2.整體支出績(jī)效目標(biāo)。
（1）績(jī)效總目標(biāo)。
本單位績(jī)效總目標(biāo)與本單位年度規(guī)劃與工作計(jì)劃相結(jié)合，主要開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。預(yù)算年度內(nèi)在資金性質(zhì)，資金使用范圍，完成率與質(zhì)量，實(shí)際工作內(nèi)容與任務(wù)達(dá)到較滿意的總體成果與效果。
（2）階段性（當(dāng)年）績(jī)效目標(biāo)。
本單位績(jī)效總目標(biāo)與階段性績(jī)效目標(biāo)一致。
預(yù)算編制合理性。
本單位的預(yù)算編制符合本部門(mén)職責(zé)、符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，編制項(xiàng)目資金預(yù)算能按照輕重緩急原則，結(jié)合實(shí)際，深入調(diào)研，精準(zhǔn)測(cè)算，編實(shí)編細(xì)各類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算。
（三）預(yù)算編制規(guī)范性。
本單位的預(yù)算編制的規(guī)范性和細(xì)致程度方面符合縣財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則；符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫(kù)管理要求。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
（一）支出管理情況。
1.整體支出完成率。
本單位年度實(shí)際支出數(shù)與年度實(shí)際收入數(shù)成正比，預(yù)算支出完成程度為99%。年度實(shí)際支出3986.96萬(wàn)元，本年實(shí)際收入4044.03萬(wàn)元，整體支出完成率99%。
2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。
本單位所有資金的基本支出管理、項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）管理、費(fèi)用支出及本單位的財(cái)務(wù)制度均在規(guī)范范圍之內(nèi)，所有的支出都按照“財(cái)政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細(xì)核算；有公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款等兩種或兩種以上財(cái)政撥款的均按照財(cái)政撥款的種類(lèi)分別進(jìn)行明細(xì)核算；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。
（二）信息公開(kāi)。
1.自評(píng)信息公開(kāi)。
本單位按績(jī)效自評(píng)規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在單位門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)。
2.預(yù)決算信息公開(kāi)。
本單位按照《預(yù)算法》和政府信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定在單位門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息及在要求的時(shí)間內(nèi)公開(kāi)。
3.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。
本單位按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在單位門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo)，所公開(kāi)的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
（一）項(xiàng)目管理。
1.項(xiàng)目實(shí)施程序。
所有項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）實(shí)施過(guò)程規(guī)范,包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、批復(fù)、項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗(yàn)收等情況。
2.項(xiàng)目監(jiān)管。
對(duì)所實(shí)施項(xiàng)目（包括專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和部門(mén)主管的省級(jí)專項(xiàng)資金分配給市、縣實(shí)施的項(xiàng)目）的檢查、監(jiān)控、督促均按照財(cái)經(jīng)制度及財(cái)政部分要求執(zhí)行。
（二）資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。
制定資產(chǎn)管理使用制度，登記造冊(cè)、賬實(shí)一致、專人管理、保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)收入及收入上繳。
2.固定資產(chǎn)利用率。
實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比例成正比，使用率為100%。
（三）經(jīng)費(fèi)管理。
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。2023年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)5萬(wàn)元，實(shí)際支出為5萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為100%。“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)超支的現(xiàn)象。
（四）在職人員控制率。
單位總編制名35。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員11人，其中在職人員10人；下屬事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)24人，其中在職21人，離休1人，退休5人。在職人員控制率為100%，無(wú)超編。
4.預(yù)算使用效益。
重點(diǎn)分析以下情況:
（1）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。本單位在年度預(yù)算編制，各項(xiàng)資金支出管理，“三公”經(jīng)費(fèi)及在編人員的控制率等工作（項(xiàng)目）的質(zhì)量具備完整性與時(shí)效性，各項(xiàng)目的合理支出與控制率均為100%，整體量化指標(biāo)與年度績(jī)效目標(biāo)取得較滿意的總體成果與效果。
重點(diǎn)工作完成情況。按時(shí)完成對(duì)優(yōu)撫對(duì)象，軍轉(zhuǎn)干部，退役士兵等各項(xiàng)補(bǔ)助的發(fā)放。
部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況。
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。根據(jù)退役士兵人數(shù)準(zhǔn)時(shí)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)助
效益指標(biāo)完成情況。嚴(yán)格落實(shí)退役士兵補(bǔ)助發(fā)放情況，對(duì)于維護(hù)退役士兵群體總體穩(wěn)定性效果顯著。
滿意度指標(biāo)完成情況。退役士兵對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)助的發(fā)放，服務(wù)情況在95%以上。
(三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題。
1.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定仍需進(jìn)一步分解細(xì)化，績(jī)效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性有待加強(qiáng)。
2.財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待提高。
(四）改進(jìn)措施。
1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。
2.強(qiáng)化財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，進(jìn)一步提升工作人員業(yè)務(wù)能力。
其他自評(píng)情況
無(wú)