2015年

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門決算

目       錄

第一部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年

部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作的職能部門。主要職責(zé)：

1、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)。

2、指導(dǎo)、組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。

3、推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察。

4、組織招商引資和開展項目推介、論證工作。

5、管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金會工作。

6、完成縣委縣政府及上級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主管部門交辦的事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門決算為本級決算，無下屬單位。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門為縣政府直屬管理的公益一類正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合、技術(shù)和咨詢?nèi)齻€股。

人員總編制數(shù)13名。其中：事業(yè)編制11名，后勤服務(wù)人員2名。單位財政供養(yǎng)人數(shù)為23人，其中：在職10人，退休13人。

第二部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年

部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年度總收入139.13萬元，其中本年收入139.13萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入139.13萬元，比上年決算數(shù)增加20.69萬元，增長17.5 %。主要原因是增加人員工資。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年年度總支出139.13萬元，其中本年支出139.13萬元。具體情況如下：

1.公用經(jīng)費支出8.53萬元，主要用于辦公費1.38萬元，水電費1.37萬元，郵電費0.74萬元，差旅費1.92萬元，公務(wù)接待費0.62萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.36萬元,其他交通費用支出0.14萬元。

2.人員經(jīng)費支出130.6,主要是工資福利支出56.67萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助73.93萬元。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年度財政撥款收入合計 139.13萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 139.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.46萬元，增長31.66 %；主要原因是工資改革,增加人員工資。

（二）2015年度財政撥款支出說明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年度財政撥款支出合計 139.13萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出139.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.46萬元，增長31.66 %；主要原因是工資改革,增加人員工資。

分功能科目看，1.農(nóng)林水支出65.2萬元,主要用于行政運行8.53萬元，人員工資56.67萬元；2.社會保障和就業(yè)支出73.93萬元，主要用于離退休人員工資及撫恤金。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.98萬元，完成預(yù)算4萬元的74.5 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為 2.36 萬元，完成預(yù)算 3萬元的78.67 %；公務(wù)接待費支出決算為 0.62 萬元，完成預(yù)算1 萬元的62 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.36萬元，占79.2 %；公務(wù)接待費支出0.62 萬元，占20.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 2.36萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出2.36萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.62萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本單位共發(fā)生國內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共24人。主要包括用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出8.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少4.23萬元，下降33.15%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，壓縮了經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購安排。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于一般公務(wù)工作）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到100 %。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年

部門決算表

鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年決算公開資料