遂溪縣安監局2016年決算批復說明
遂溪縣安監局2016年決算批復說明
一、部門職責、機構設置
1. 主要職能：1、綜合監督管理全縣安全生產工作。2、依法行使縣安全生產綜合監督管理職權。3、承擔縣安全生產委員會辦公室的工作。4、綜合管理全縣安全生產傷亡事故調查處理和統計分析工作。5、負責綜合監督管理非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和民用爆破器材生產經營單位的安全生產工作。6、指導全縣安全生產宣傳教育工作。7、負責監督管理縣域工礦商貿生產經營單位安全生產工作。
2. 機構設置：遂溪縣安全生產監督管理局內設機構 5個，內設機構名稱：辦公室、監督管理股、執法監察股（執法監察大隊）、安全生產應急救援辦公室（縣安全生產應急救援指揮中心）、職業安全健康監督管理股。
3. 人員構成情況：2016年度編制共20人（其中行政編制18人，工勤編制2人）。現在實有在編人員18人，其中國家公務員16人，工勤編制人員2人，退休人員1人。
二、預算執行情況分析。
1、收入支出決算總說明
本單位本年度一般預算財政撥款收入總計258.53萬元，支出總計258.53萬元。財政撥款收入占本年收入總額100%。財政撥款收入占收入比重100%。
2、支出決算說明
本單位2016年財政撥款支出決算258.53萬元，其中基本支出129.20萬元,項目支出24.44萬元;其中工資福利支出95.01萬元，占38.9%；對個人和家庭的補助支出5.77萬元，占2.23%；一般商品和服務支出28.41萬元，占10.99%；項目支出24.44萬元，占9.45%；結轉104.90萬元，占40.58%。
3、固定資產情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。
三、“三公經費”公共預算財政撥款支出基本情況：
本單位2016年度三公經費決算總支出7.90萬元，預算安排 8萬元，完成預算的 98.75 %。
1、因公出國（境）費決算支出0.00萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出0.00萬元，公務用車運行維護費支出6萬元，與2016年支出預算相比持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。
3、公務接待費決算支出1.9萬元，與2015年支出預算相比下降5%。說明：我部積極響應中央號召，壓縮開支。
4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為2輛；外事接待 0次，0人。
四、機關運行經費支出說明
2016年本單位機關運行經費決算支出為28.41萬元，與2015年相比，減少11.58萬元。主要原因是：積極響應中央號召，壓縮運行經費。
五、政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
遂溪縣安全生產監督管理局
2017年8月28日
