遂溪縣財政局北坡財政所2016年部門決算說明
遂溪縣財政局北坡財政所2016年部門決算說明
第一部分
北坡財政所單位概況
一、主要職能
遂溪縣財政局北坡財政所為遂溪縣財政局下屬正股級參照公務員法管理事業單位。
主要職能包括：1、負責鎮級財政收支管理，包括鎮政府預算執行，各種非稅收入征管，行政事業性票據管理等各項工作。2、做好預算內、預算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負責管理鎮政府、學校及村級賬務的會計代理核算，確保鄉鎮財政收支平衡，并做好村級財務對外公開工作。4、管理和監督本鎮各項財政專項資金的調度和撥款。5、負責鎮級種糧直補、良種補貼等各項涉農惠農資金的發放及監管工作。6、及時完成鎮政府和上級財政部門交辦的其它工作。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，部門決算僅包括遂溪縣財政局北坡財政所本級決算。
第三部分
北坡財政所2016年度部門決算情況說明
一、關于預算執行情況分析
本單位2016年度部門綜合收支總決算214.56萬元，與2015年相比，部門綜合收支增加95.08萬元，增長79%，主要原因：各項社保待遇工資福利支出增長、各社會保障和支出增長等原因；財政撥款支出與年初預算64.57萬元相比，財政撥款支出決算增加48.44萬元，增長75%，主要原因：人員增加，工資福利、各社會保障和其他支出增長，因此支出決算增加幅度較大。
二、 關于“三公”經費支出說明
北坡財政所2016年“三公”經費財政決算共0.46萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費0萬元，與2016年預算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
2、公務用車0萬元，與2016年預算相比無增減變化，因為本單位沒有存在公務用車。
3、公務接待費0.46萬元，主要用于日常工作中為執行公務或開展業務活動需要合理開支的一些接待費用，我所2016年使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待20批次，60人，共0.46萬元。與2016年預算相比減少0.04萬元。
三、關于機關運行經費支出說明
2016年本單位機關運行經費支出44.71萬元，比2015年增加30.50萬元，增長 214%。主要原因是：本單位2016年舉行農村財務知識培訓，人員增加、工作培訓增加，自然村帳套增加，因此相關費用增長，且新設農村資金管理平臺、票據管理房等增加了辦公室維修費以及辦公設備費，故機關運行經費上升，使用增長在合理范圍。
四、關于政府采購支出說明
本單位2016年政府采購支出總額0萬元，與2016年預算相比無增減變化，因為沒有采購項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有采購項目計劃。
五、關于國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
六、關于預算績效管理工作開展情況說明
本單位2016年沒有項目進行預算績效評價。
