遂溪縣北坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

遂溪縣北坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能是：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、人員構(gòu)成情況

衛(wèi)生院共有事業(yè)編制107人，其中在職82人(在編66人，非編16人)，離退休13人，遺屬供養(yǎng)2人。

三、財(cái)政預(yù)算安排情況

 （一）衛(wèi)生院2018年收支預(yù)算。2018年收入總預(yù)算3543106元。其中：一般公共預(yù)算撥款3543106元；政府性基金撥款0元。支出總預(yù)算3543106元。其中：一般公共預(yù)算支出3543106元；政府性基金撥款0元。（詳見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。2018年縣財(cái)政沒給我院安排政府性基金撥款。

   （二）一般公共預(yù)算基本支出按部門經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出3269554元；商品和服務(wù)支出0元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出273552元。（詳見附件7）。

   （三）一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出2966848元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出302706元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出273552元。（詳見附件8）。

   （四）“三公”經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成：因公出國（境）費(fèi)用0元；公務(wù)接待費(fèi)0元；公務(wù)用車費(fèi)0元；公務(wù)用車購置0元（詳見附件9）。2018年縣財(cái)政沒給我院安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、因2017年衛(wèi)生院的預(yù)算集中在遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院批復(fù)，2018年分開批復(fù)，所以我院2018年財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況如下：

2018年收支總預(yù)算3543106元。其中：一般公共預(yù)算撥款3543106元，比2017年增加3543106元；政府性基金撥款0元，比2017年增加0元。支出按部門經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出3269554元，比2017年增加3269554元；商品和服務(wù)支出0元比2017年增加0元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出273552元，比2017年增加273552元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年縣財(cái)政沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)給我院。

六、政府性采購情況

一般公共預(yù)算撥款中沒有政府性采購的預(yù)算，但根據(jù)單位實(shí)際情況若有需要會追加政府性采購支出。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位固定資產(chǎn)共14184642.54元，主要包括職工宿舍樓、醫(yī)院業(yè)務(wù)用房、醫(yī)療設(shè)備、救護(hù)車等，用于職工居住及各業(yè)務(wù)科室開展醫(yī)療業(yè)務(wù)用，沒有對外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實(shí)相符。

八、預(yù)算績效信息公開情況。

預(yù)算績效信息公開是政府信息公開的重要內(nèi)容，也是本單位信息公開的主要內(nèi)容提要，通過預(yù)算績效信息公開這個抓手，必將促進(jìn)我單位預(yù)算績效管理工作深入開展。我單位將繼續(xù)深化預(yù)算績效管理，完善管理機(jī)制，積極推動我單位預(yù)算績效管理工作再上新臺階。

九、空白表情況

2018年縣財(cái)政沒給我院安排政府性基金撥款、“三公”經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出，所以附件表6、9、11-13為空白。

十、有關(guān)指標(biāo)解釋。

政府性基金預(yù)算是依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

 

（遂溪縣北坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院）附件3：部門決算公開表

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）遂溪縣北坡衛(wèi)生院

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(203008)遂溪縣北坡衛(wèi)生院

(遂溪縣產(chǎn)坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院）2018年部門預(yù)算公開附件10-13