遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所2016年預(yù)算基本情況說明

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第一部分 遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所概況

一、部門主要職責(zé)。

遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所內(nèi)設(shè)1個職能股室。主要職能是:1、制定全縣殘疾人就業(yè)工作計(jì)劃。2、掌握有勞動能力殘疾人就業(yè)狀況、求職登記、能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)咨詢、指導(dǎo)等工作。3、組織落實(shí)分散按比例安排就業(yè)的實(shí)施工作和做好殘疾人就業(yè)保障金的收繳，組織殘疾人集體就業(yè)或個別從業(yè)，做好統(tǒng)辦營業(yè)執(zhí)照，落實(shí)優(yōu)惠、扶持措施等服務(wù)、管理、指導(dǎo)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

本單位只有1個職能股室，事業(yè)編制7人,財(cái)政供養(yǎng)人員6人,實(shí)有在職人員5人,退休1人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、2016年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表

附件一：	?	?	?	?	?
2016 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表
單位：	遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所		?	?	單位：元
收? 入		支? 出		支出
項(xiàng)目	2016年預(yù)算	項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類）	2016年預(yù)算	項(xiàng)目（功能科目）	2016年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	110,000	一、基本支出	90,000	一、一般公共服務(wù)支出	?
?? 一般公共預(yù)算撥款	110,000	??? 工資福利支出	90,000	二、外交支出	?
?? 政府性基金預(yù)算撥款	?	??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出	?	三、國防支出	?
二、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金）	?	??? 商品和服務(wù)支出	?	四、公共安全支出	?
三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入	?	??? 其他資本性支出	?	五、教育支出	?
四、其他收入	?	二、項(xiàng)目支出	20,000	六、科學(xué)技術(shù)支出	?
五、上級補(bǔ)助收入	?	??? 商品和服務(wù)支出	20,000	七、文化體育與傳媒支出	?
六、附屬單位上繳收入	?	??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出	?	八、社會保障和就業(yè)支出	110,000
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?	??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	?	九、社會保險基金支出	?
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?	??? 債務(wù)利息支出	?	十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	?
?	?	??? 基本建設(shè)支出	?	十一、節(jié)能環(huán)保支出	?
?	?	??? 其他資本性支出	?	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	?
?	?	??? 其他支出	?	十三、農(nóng)林水支出	?
?	?	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出	?	十四、交通運(yùn)輸支出	?
?	?	四、對附屬單位補(bǔ)助支出	?	十五、資源勘探電力信息等支出	?
?	?	五、上繳上級支出	?	十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	?
?	?	六、結(jié)轉(zhuǎn)下年	?	十七、金融支出	?
?	?	?	?	十八、援助其他地區(qū)支出	?
?	?	?	?	十九、國土海洋氣象等支出	?
?	?	?	?	二十、住房保障支出	?
?	?	?	?	二十一、糧油物資儲備支出	?
?	?	?	?	二十二、預(yù)備費(fèi)	?
?	?	?	?	二十三、國債還本付息支出	?
?	?	?	?	二十四、其他支出	?
?	?	?	?	二十五、轉(zhuǎn)移性支出	?
收入合計(jì)	110,000	支出合計(jì)	110,000	支出合計(jì)	110,000

二、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表

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三、 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

附件三	?
??? 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
單位：遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所	單位：元
項(xiàng)目	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	?
1、因公出國(境）費(fèi)用	?
2、公務(wù)接待費(fèi)	?
3、公務(wù)用車費(fèi)	?
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	?
（2）公務(wù)用車購置	?

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說明：本部門無此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報縣人大審議。

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第三部份、2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所2016年支出預(yù)算110000元，同比上年度減少6000元，其中：公共預(yù)算撥款110000元,基金預(yù)算撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出90000元，商品和服務(wù)支出20000元。

2016年度支出預(yù)算110000元，比上年度減少6000元，其中公共預(yù)算撥款比上年減少6000元，無基金預(yù)算撥款。支出按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利預(yù)算支出減少6000元，商品和服務(wù)預(yù)算支出對比2015年無增減。

??? 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??? 2016年遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)20000元，對比2015年無增減。其中商品和服務(wù)支出20000元。

?? 四、政府采購預(yù)算支出情況

2016年度遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所無政府采購預(yù)算。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況。

遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所資產(chǎn)主要包括銀行存款、辦公設(shè)備、辦公車輛等，用于各業(yè)務(wù)用，沒有對外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實(shí)相符。

截至2016年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)）；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

六、預(yù)算績效信息公開情況。

縣財(cái)政沒有對我所安排2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，所以沒開展績效自評。

七、政府性基金支出預(yù)算情況

2016年度沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、空白表情況。

2016年縣財(cái)政沒給我所安排“三公”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出，所以附件表三為空白。

第四部分、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金

2、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，含計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對計(jì)生對象的補(bǔ)助支出等。

3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

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遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所?

????????????????????????? 2016年4月26日

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