2016年

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算

 

 

 

目   錄

 

第一部分    2016年部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

 

第二部分       2016年部門預(yù)算表

一、2016年財(cái)政撥款收支總表

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

 

第一部分  2016年部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

1、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)。

2、指導(dǎo)、組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。

3、推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察。

4、組織招商引資和開展項(xiàng)目推介、論證工作。

5、管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金會(huì)工作。

6、完成縣委縣政府及上級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主管部門交辦的事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，無下屬單位。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門為縣政府直屬管理的公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合、技術(shù)和咨詢?nèi)齻€(gè)股。

人員總編制數(shù)13名。其中：事業(yè)編制11名，后勤服務(wù)人員2名。單位財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為23人，其中：在職10人，退休13人。

二、收入預(yù)算說明

2016年本部門收入預(yù)算130.66萬元，比上年減少17.54萬元，下降15.5%，主要原因是減少人員工資（崗位津貼）。

三、支出預(yù)算說明

支出預(yù)算130.66萬元，比上年減少17.54萬元，下降15.5%，主要原因是減少人員工資（崗位津貼）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

     2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.4萬元，與上年持平。其中：公務(wù)費(fèi)2.4萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

（二）政府采購安排情況

 2016年本部門沒有安排政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：79萬元。分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車、辦公用房及辦公用品設(shè)備。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：公務(wù)用車1輛，價(jià)值46萬元，辦公用房及辦公用品設(shè)備33萬元。資產(chǎn)與上年保持不變。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年，本部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理中收部門預(yù)算表格2016年