目   錄

 

第一部分    2017年部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

 

第二部分        2017年部門預算表

一、2017年財政撥款收支總表

二、2017年一般公共預算支出表

三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、2017年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2017年政府性基金預算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

 

第一部分   2017年部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責

1、向鄉鎮企業提供經濟、技術、信息、資金服務。

2、指導、組織開展鄉鎮企業人才技術培訓工作。

3、推廣新技術、新工藝、新流程、新方法、組織技術交流和考察。

4、組織招商引資和開展項目推介、論證工作。

5、管理好鄉鎮企業發展基金會工作。

6、完成縣委縣政府及上級鄉鎮企業主管部門交辦的事項。

（二）機構設置

1.本部門預算為本級預算，無下屬單位。

2.本部門內設機構、人員構成情況：

本部門為縣政府直屬管理的公益一類正科級事業單位，內設綜合、技術和咨詢三個股。

人員總編制數13名。其中：事業編制11名，后勤服務人員2名。單位財政供養人數為23人，其中：在職9人，退休14人。

二、收入預算說明

2017年本部門收入預算142.8萬元，比上年增加12.14萬元，增長9.3%，主要原因是調整人員工資。

三、支出預算說明

支出預算142.8萬元，比上年增加12.14萬元，增長9.3%，主要原因是調整人員工資。

四、“三公”經費說明

2017年本部門“三公”經費預算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務接待費1萬元，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

     2017年，本部門機關運行經費安排11.62萬元，比上年增加2.22萬元，增長23.62%，主要原因是發放人員通訊費。其中：公務費2.16萬元，業務費3萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費3萬元,統發人員通訊費2.46萬元。

（二）政府采購安排情況

 2017年本部門沒有安排政府采購。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：79萬元。分布構成情況為：一般公務用車、辦公用房及辦公用品設備。主要實物資產數據情況為：公務用車1輛，價值46萬元，辦公用房及辦公用品設備33萬元。資產與上年保持不變。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2017年，本部門沒有重點項目預算。

 

 

鄉鎮企業服務中心2017預算附表