遂溪縣水務局2017年預算基本情況說明

 

一、部門機構設置和職能

縣水務局設7個股室（辦公室、人事監察股、規劃財務審計股、水資源管理股、建設管理股、農村水利股、離退休人員服務股）。下屬全額供給事業單位4個：水利工程管理處、水土保持站、機電排灌管理站、舊廟海圍管理處；定額補助單位4個：官田水庫管理處、內塘水庫管理處、羅馬壇水庫管理處、雷州青年運河遂溪縣管理處

主要職能：負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障；指導節約用水工作；負責水資源保護工作；組織指導全縣水務工作。

二、人員構成情況

機關財政供養人數為88人，其中：在職36人，離休1人，退休52人。事業財政供養人數為73人，其中在職人員54人，退休20人。財政定額補助人數51人，退休0人。

三、財政預算安排情況

遂溪縣水務局2017年支出預算232619149元，其中：公共預算撥款142642157元，基金預算撥款89976992元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出5380040元，對個人和家庭的補助支出3703825元，商品和服務支出218535284元；其他資本性支出5000000元。

四、三公經費變化說明

沒有因公出國(境）費用，公務接待費30000元，公務用車費120000元，其中公務用車運行維護費120000元。遂溪縣水務局嚴格按照相關規定執行三公經費，與2016年預算安排支出相比，沒有變化。

五、預算收支增減變化

   2017年收入總預算232619100元，根據收支平衡的原則，支出總預算232619100元； 2016年收入總預算369031253元，根據收支平衡的原則，支出總預算369031253元。2017年預算撥款減少136412153元，減少36%，主要原因是項目收支減少。

六、機關運行經費安排

2017年機關運行經費安排為577220元，其中公務用車運行費120000元，公務接待費30000元，公務交通補貼151200元，包干費211200元，通訊費64800元。

七、政府采購情況

    本單位政府采購預算共12000元，用于購買計算機，打印機。

 

 

遂溪縣水務局2017年預算