遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱：辦公室、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)）、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室（縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股。主要職能是： 1、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作。2、依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。3、承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的工作。4、綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)分析工作。5、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和民用爆破器材生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作。6、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作。7、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣域工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作。8、依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局現(xiàn)有行政編制20人，行政工勤編制2 名,事業(yè)編制0人，財(cái)政供給人員18人，其中：在職17人，離退休人員2人。

三、財(cái)政預(yù)算安排情況

遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年支出預(yù)算5052199元，其中：公共預(yù)算撥款5052199元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1227141元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出199658元，商品和服務(wù)支出2425400元，其他支出1200000元。

    四、預(yù)算收支增減變化情況

2017年支出預(yù)算5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。公共預(yù)算撥款5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。

     五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

					單位：元
經(jīng)濟(jì)科目名稱	機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款			機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出
	合計(jì)		預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款	合計(jì)		預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排支出
合計(jì)	2,952,199		2,952,199	2,952,199		2,952,199
工資福利支出	1,227,141		1,227,141	1,227,141		1,227,141
津貼補(bǔ)貼	587,736		587,736	587,736		587,736
基本工資	590,220		590,220	590,220		590,220
獎(jiǎng)金	49,185		49,185	49,185		49,185
商品和服務(wù)支出	1,525,400		1,525,400	1,525,400		1,525,400
其他交通費(fèi)用	75,600		75,600	75,600		75,600
公務(wù)接待費(fèi)	20,000		20,000	20,000		20,000
郵電費(fèi)	33,000		33,000	33,000		33,000
其他商品和服務(wù)支出	1,336,800		1,336,800	1,336,800		1,336,800
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	60,000		60,000	60,000		60,000
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	199,658		199,658	199,658		199,658
退休費(fèi)	58,303		58,303	58,303		58,303
住房公積金	141,355		141,355	141,355		141,355

 

      六、政府采購情況

2017年無采購計(jì)劃。

 

      七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
	單位：元
項(xiàng)目	2017年預(yù)算數(shù)	2016年預(yù)算數(shù)	增減變化
合計(jì)	80,000.00	80,000.00	無變化
1、因公出國(境）費(fèi)用	0	0	無變化
2、公務(wù)接待費(fèi)	20,000.00	20,000.00	無變化
3、公務(wù)用車費(fèi)	60,000.00	60,000.00	無變化
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	60,000.00	60,000.00	無變化
（2）公務(wù)用車購置

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