遂溪縣林業局2017年預算基本情況說明
遂溪縣林業局2017年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣林業局設有6個股室：辦公室、營林股、人事股、林政股、森林防火辦公室、政策法規股。9個林業技術推廣體系；下屬有2個事業單位。
主要職能：監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；監督全縣陸生野生動植物資源的保護和開發利用；承擔推進林業改革和維護農民經營林業合法權益的工作；實施林業及其生態建設的生態補償制度。
二、人員構成情況
遂溪縣林業局單位機關、事業總編制55人，其中：行政編制人員14人，事業編制人員38人，工勤編制3人。年末實有財政全額撥款人數91人，其中：機關、事業在職人員52人，離退休人員1人，退休39人。
三、財政預算安排情況
遂溪縣林業局2017年支出預算22232931元，其中：公共預算撥款19032931元，基金預算撥款3200000元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出2747371元，對個人和家庭的補助支出18167525元，商品和服務支出17768725元。
四、三公經費變化說明
因公出國(境）費用0元，公務接待費 2萬元，公務用車費 6 萬元，其中公務用車運行維護費 6 萬元、公務用車購置 0 元。遂溪縣林業局嚴格按照相關規定執行三公經費，與2016年預算安排支出相比 不變 。
五、預算收支增減變化
2017年收入總預算 22232931 元，根據收支平衡的原則，支出總預算 22232931 元； 2016年收入總預算22885214 元，根據收支平衡的原則，支出總預算 22885214 元。2017年預算撥款減 652283 元，減 2.85 %，主要原因是 森林植被恢復費減少 。
六、機關運行經費安排
2017年機關運行經費安排為 523200元，其中公務用車運行費 60000 元，公務接待費 20000 元，公務交通補貼 84000 元，包干公務費 299800 元，通訊費 59400 元。
七、政府采購情況
本單位政府采購預算共 2239609 元，用于 景觀林帶撫育和森林資源二類調查等林業服務 。
