遂溪縣財(cái)政局2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
遂溪縣財(cái)政局2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)19個(gè)職能股室,分別為辦公室、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、綜合股、行政政法股、教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、外經(jīng)金融股、會(huì)計(jì)股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、政府采購(gòu)監(jiān)督股、監(jiān)督檢查辦公室、人事教育股、國(guó)有資產(chǎn)管理股和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室。納入財(cái)政局2017年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：財(cái)政局本級(jí)和4個(gè)參公管理機(jī)構(gòu)（國(guó)庫(kù)支付中心、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室、工程預(yù)結(jié)算審核中心、預(yù)算外管理中心）。
遂溪縣財(cái)政局主要職能是：1.貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬定財(cái)政、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的地方規(guī)范性文件和制度，并監(jiān)督實(shí)施；參與有關(guān)稅收制度的擬訂。2.擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃地方，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。3.編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算；負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支的管理。4.指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)耕地占用稅、契稅的征收和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作；參與擬定國(guó)家與企業(yè)分配政策和產(chǎn)業(yè)政策；承擔(dān)工交、商貿(mào)等企業(yè)財(cái)務(wù)制度制定和管理工作。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣財(cái)政局含4個(gè)下屬中心總編制101名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員128人，在職人員85人，離崗?fù)损B(yǎng)人員1人，離休人員1人，退休人員41人。
三、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算29,200,224元，其中：一般公共預(yù)算撥款29,200,224元，比2016年增加2,240,551元，增長(zhǎng)8.31%，主要原因是：人員增加及調(diào)資和國(guó)家加大對(duì)農(nóng)林水建設(shè)投資力度；基金預(yù)算撥款0元，與2016年相比無(wú)增減變化，原因是：財(cái)政年初并無(wú)安排政府性基金。
2017年本部門支出預(yù)算29,200,224元。支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算9,389,594元，占總支出的32.16%，其中：工資福利支出5,630,017元，比2016年增加609,403元，原因是：新招錄公務(wù)員和工資正常晉升；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,829,977元，比2017年增加476,188元，原因是：人員到齡退休和離、退休費(fèi)逐年提高；商品和服務(wù)支出929,600元，比2016年減少3,600元，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。項(xiàng)目支出預(yù)算19,810,630元，占總支出的67.84%，較2016年增加1,158,630元，主要原因是：國(guó)家重視農(nóng)林水建設(shè)，加大對(duì)其投資力度。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況
本部門2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共170,000元，與2016年一致，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元，與2016年年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。
2.公車用車費(fèi)用120,000元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000元，公務(wù)用車購(gòu)置0元。與2016年年初預(yù)算數(shù)一致。
3.公務(wù)接待費(fèi)50,000元，與2016年年初預(yù)算數(shù)相比持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為929,600元，其中公務(wù)交通補(bǔ)貼361,200元，公務(wù)接待費(fèi)50,000元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)120,000元，包干公務(wù)費(fèi)218,400元，通訊費(fèi)180,000元。
六、政府采購(gòu)情況
本部門2016年暫無(wú)政府采購(gòu)年初預(yù)算安排，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至 2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 4 輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法用車2輛。2017年無(wú)購(gòu)置或報(bào)廢計(jì)劃。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年本部門無(wú)涉及實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
