遂溪縣政協(xié)機(jī)關(guān)2017年預(yù)算基本情況說明

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能

縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)三個(gè)室，即政協(xié)辦公室，提案文史室、調(diào)研綜合室。縣政協(xié)機(jī)關(guān)主要職能是：1、負(fù)責(zé)起草全體委員會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和有關(guān)政協(xié)工作的主要文件以及整理各種會(huì)議紀(jì)要。2、負(fù)責(zé)委員提案的組織撰寫、收集、審查、分類、立案、注冊(cè)登記，交辦、催辦、反饋、歸檔等工作，做好委員意見、建議的反饋工作；草擬提案工作報(bào)告和向提案委員會(huì)所作的各項(xiàng)工作報(bào)告。3、聯(lián)系民主黨派縣委、縣工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體機(jī)關(guān)，互相溝通、協(xié)調(diào)處理好共同的有關(guān)事務(wù)。4、做好縣政協(xié)與華僑、港澳同胞的聯(lián)絡(luò)以及對(duì)外交往工作。5、做好縣政協(xié)重大活動(dòng)的組織、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承辦上級(jí)政協(xié)機(jī)關(guān)和本縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其實(shí)事項(xiàng)。

二、人員構(gòu)成情況

縣政協(xié)機(jī)關(guān)有行政編制9人，行政工勤編制3人，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員41人，其中在職14人，離休2人，退休25人，遺屬供養(yǎng)2人。

三、財(cái)政預(yù)算安排情況

縣政協(xié)機(jī)關(guān)2017年支出預(yù)算4394806元，其中：公共預(yù)算撥款4394806元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1063603元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1767403元，商品和服務(wù)支出1563800元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

縣政協(xié)機(jī)關(guān)2017年收入與支出預(yù)算均為4394806元，比上年增加275284元。其中：工資福利支出減少150469元，商品和服務(wù)支出減少20520元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加446273元，增加原因：增資調(diào)整。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

縣政協(xié)機(jī)關(guān)2017年行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出安排1563800元；其中：1、商品和服務(wù)支出（基本支出）333800元，包括：培訓(xùn)費(fèi)150000元、其他交通費(fèi)用58800元、郵電費(fèi)41400元、公務(wù)接待費(fèi)20000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、其他商品和服務(wù)支出33600元；2、項(xiàng)目支出中的其他商品和服務(wù)支出1230000元。

六、政府采購(gòu)情況

因工作需要，縣政協(xié)機(jī)關(guān)2017年計(jì)劃政府采購(gòu)一批辦公設(shè)備，包括：臺(tái)式電腦2臺(tái)、打印機(jī)2臺(tái)。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況　　

縣政協(xié)機(jī)關(guān)2017年 “三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)為5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，同比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與去年相比減少12萬元，減少原因：有4臺(tái)小車已移交機(jī)關(guān)事務(wù)局管理；因公出國(guó)（境）本年度沒有預(yù)算計(jì)劃安排。

遂溪縣政協(xié)機(jī)關(guān)2017年預(yù)算