2018年

遂溪縣糧食局部門預算

目錄

第一部分

 一.  部門基本情況

(一)  部門職能及主要工作

遂溪縣糧食局主要職能及主要工作:貫徹執行國家糧食工作的各項方針、政策和法規,擬定糧食地方性規定.制度和辦法并實施。研究擬定糧食行業發展戰略和中長期規劃。制定全縣糧食購銷.儲備年度計劃并組織實施.對糧油流通實行宏觀調控,并提出糧食儲備的布局規劃,管好縣級儲備糧的進出輪換,代管好特種糧油儲備.專項糧食儲備以及省級糧油儲備。推廣應用先進儲糧技術,提高儲備糧的保管水平,確保儲糧安全。保障軍隊糧油供應,組織做好軍供網點的布局、建設、維修改造指導和檢查城鄉糧食供需狀況擬訂搶險救災、水庫移民、貧困地區和國家重點建設項目等的糧食供應措施、并組織監督實施。對我縣國有糧食購銷企業行使主管部門職能，做好指導、服務和監督工作。承辦縣政府、省、市糧食局、省儲備糧管理總公司的其他事項。

（二）部門機構設置人員構成情況：

本部門為本級預算。遂溪縣糧食局是賦予行政管理職能的參公事業單位,內設辦公室、人事股、老干股、業務股、財務股等5個股室。

遂溪縣糧食局總編制16名，其中機關事業編制14名，機關后勤人員事業編制2名，現實有在職人數13人，在編在職人員11人，借用人員2人，離退休人員56人，其中全額財政撥款人數67人，財政供養人員21人。

第二部部分

2018年部門預算情況說明

一、收入預算說明：

遂溪縣糧食局2018年收入預算 473萬元，其中：一般預算 473萬元，其他收入    萬元。

二、支出說明：

遂溪縣糧食局2018年支出預算 473萬元，其中：一般預算撥款 473萬元，其他支出    萬元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出82萬元（其中在職人員工資350000元，津貼473000元）。對個人和家庭的補助支出 356萬元（其中離休費325573元，退休費2303265元，供養費120000元）。一般商品和服務支出 345300萬元。

三、收入支出增減說明

2018年一般預算收入比上年減少10萬元，主要是在職人員及離退休人員工資褔利增加39萬元，對企事業單位的補貼減少50萬元，對個人和家庭的補助增加1萬元。

四、三公經費經費安排使用情況

    三公經費與上年保持不變，安排4萬元。原因是沒有新增項目計劃。其中，公務用車費安排3萬元，與上年對比無變化。原因是公車數量不變；公務接待費1萬元，與上年對比無變化。原因是與2017年預算安排一致。

五、機關運行經費安排情況

2018年經費比上年減少10萬元，主要是電話費及業務費減少，其他經費及三公經費不變，政府采購按資產管理規定操作。

六、政府采購情況

今年沒有安排政府采購

七、國有資產占有使用情況

   一般公務用車： 借用下屬公車1臺及租車使用

八、預算績效信息公開情況

    本年沒有項目績效披露。

第三部分  名詞解釋

（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

    （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

第四部分  2018年部門預算表

附表1-11表

遂溪縣糧食局2018年預算編制表

2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(149001)遂溪縣糧食局

2018一般公共預算基本支出預算表-（政府經濟科目）0206_(149001)遂溪縣糧食局

2018年部門預算公開附件10-13(149001)遂溪縣糧食局