2018 年城月鎮(zhèn)部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

我鎮(zhèn)單位基本性質(zhì)是行政單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度；事業(yè)單位6個(gè)，執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度；一級預(yù)算單位1個(gè)，我鎮(zhèn)預(yù)算管理級次屬縣級直屬鎮(zhèn)。納入我鎮(zhèn)2017年度部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位7個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位1個(gè)。

二、人員構(gòu)成情況

我鎮(zhèn)有行政編制59個(gè)，事業(yè)編制56個(gè)；行政編制實(shí)有人員59個(gè)，事業(yè)編制實(shí)有人員37個(gè)，退休人員42個(gè)。

三、財(cái)政預(yù)算安排情況年度的主要工作任務(wù)

2018年預(yù)算撥款收入總計(jì)1984.45萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1984.45萬元，預(yù)算外資金0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2018年預(yù)算支出1984.45萬元，其中財(cái)政撥款預(yù)算支出1984.45萬元。

2018年資金按部門經(jīng)濟(jì)劃分，基本支出預(yù)算1984.45萬元，占100%，其中工資福利支出預(yù)算744.63萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算780.82萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算459萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算0元。

2018年資金按政府經(jīng)濟(jì)劃分，機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算744.63萬元（其中工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼634.34萬元，住房公積金68.28萬元，其他工資福利支出42.01），對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算780.82萬元（其中社會福利和救助507.63萬元，離退休費(fèi)186.80萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.39萬元），機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算459萬元（其中辦公經(jīng)費(fèi)46.20萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，其他商品和服務(wù)支出395.80萬元），合計(jì)1984.45萬元。

2018年資金按功能科目劃分，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算1520萬元，公共安全支出預(yù)算5萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算238.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算152.70，住房保障支出預(yù)算68.27萬元，合計(jì)預(yù)算支出1984.45萬元。

四、名詞解釋

一、財(cái)政撥款，是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

三、其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)

七、社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

八、基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 

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