中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2018年預算基本情況說明
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2018年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會內設5個職能股室。主要職能是：1、規劃組織實施縣直機關黨的建設；2、指導縣直機關、事業單位和企業黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓工作；3、指導機關組織對黨員的監督和縣直機關、事業單位和企業黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作；4、按照干部管理權限，協助縣委組織部考察和推薦機關單位黨委書記、副書記及機關紀委書記、副書記人選；審批縣直機關黨總支、黨支部的設置；任免單位黨委委員、紀委委員；5、負責黨對象教育培訓工作及考察審批新黨員；6、領導縣直機關黨的紀律檢查和行政監察工作；審議科級黨員干部的違紀案件；審批股級以下（含股級）黨員干部職工的違紀處分決定；7、領導縣直機關的統戰工作和工會、共青團、婦聯等群眾組織的工作；8、依法負責縣直單位黨代會、人代會代表選舉的有關工作；協同有關部門組織勞模和先進工作者的評選工作。
二、人員構成情況。
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會有行政編制8人，行政工勤編制2人。機關財政供養人員18人，其中在職7人，退休人員11人。
三、財政預算收支增減變化情況
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2018年預算支出1460926.00元，其中：一般公共預算支出1460926.00元，比2017年增加177564.00元，原因是：工資增長。預算支出按經濟分類劃分：工資福利支出548072.00元，比2017年減少37903元，原因是：在職人員減少（在職轉退休）；對個人和家庭的補助支出762454元，比2017年增加242649元，原因是：退休人員增加及離退休費增長；商品和服務支出150400元，比2017年減少27200元，原因是：壓減支出。
四、機關運行經費安排情況
中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會2018年機關運行經費合計133600元，具體包括公務接待費10000元，郵電費19200元，其他交通費用29400元，公務用車運行維護費30000元，業務費45000元。比2017年預算減少10400元，主要原因是:壓減支出。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：目前暫時未安排政府采購，但根據工作需要及實際情況適時追加。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費預算支出30000元，與2017年支出預算相比持平。
（3）公務接待費預算支出10000元，與2017年支出預算相比持平。
七、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會固定資產總額為204480元，其中：公務用車167800元，其他辦公設備價值為36680元。本單位無利用國有資產進行對外投資、無出租情況、無處置國有資產收益。本單位所有資產配置嚴格按照上級規定，按照履行工作職能進行配置。
八、預算績效信息公開情況
本單位2017年度無財政支出績效項目。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經費預算為零。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(127001)中國共產黨遂溪縣直屬機關工作委員會
